Como configurar a emissão dos boletos Banco do Brasil

Neste artigo iremos ver como realizar a configuração para emissão de boletos do Banco Banco do Brasil.

É muito importante que todos os passos sejam feitos em sequencia para que consiga realizar a emissão dos boletos

O Primeiro passo é realizar o cadastro da Conta Bancaria para emissão

1. Acesse o Modulo Finanças > Banco

2. Localize o banco e em seguida Clique sobre o código ou o nome do banco. (Se o banco não estiver cadastrado, clique em Novo e preencha as informações)

3. Agora a próxima etapa é cadastrar os dados da conta bancaria que irá emitir os boletos. Clique em NOVO e será aberto a ficha para cadastro

Na ficha existem algumas informações que são obrigatórias o preenchimento:

- Em Tipo você precisa informar qual a classificação desta conta - -(Conta Corrente, Investimento ou Poupança)

- Logo abaixo informe a Agência / Cooperativa e o N° Conta junto com o DV (Digito Verificador) respectivo

- É necessário preencher o Código Empresa/Convênio da sua conta para emissão dos boletos

- Em Variação você precisa qual é a de sua carteira de cobrança. Normalmente o padrão do BANCO DO BRASIL é o o código 19, mas você pode confirmar com o gerente do seu banco

Todas as informações são meramente ilustrativas

4. Após preenchido, Clique em Salvar e a conta bancaria será cadastrada

Após o cadastro da conta, é necessário habilitar a emissão de boletos para ela. Para isto vamos:

1. Abra o menu e acesse a plugStore

2. Utilize a barra de pesquisa e procure por "CNAB". Irá aparecer varias opções então encontre o BANCO DO BRASIL e clique em CONTRATAR

3. Selecione a conta cadastrada que irá emitir os boletos.

Após realizada a contratação dos boletos, é necessário realizar a configuração da emissão. Para começarmos:

1. Acesse o Modulo plugBank e selecione o Banco do Brasil

2. Agora é necessário preencher as informações referente a configuração do banco

- Aceite: O Padrão neste caso é preencher com o valor "N" (Não aceite) pois não é necessário a autorização do pagador para protesto do titulo

- Ultima Remessa: O Banco do Brasil realiza o controle do numero da remessa. Caso seja a primeira remessa enviada ao banco, informar o valor 0

- Carteira: Informar neste campo o código adotado para identificar as características do titulo dentro das modalidades de cobrança existentes no banco. Normalmente o padrão do BB é 17, mas é importante se informar com o seu banco antes do preenchimento

- Tamanho do nosso numero: Tamanho do nosso numero que será enviado para o banco. Para o Banco do Brasil utilizar o padrão "17"

- Inicial Nosso numero = Informar o Código do Convenio do seu Banco

- Ultimo nosso numero: Registro do ultimo nosso numero enviado ao banco. Deixar vazio se nunca emitiu boletos

- Espécie do documento: Tipo de documento enviado na remessa. Informar "DUPLICATA MERCANTIL"

- Local de pagamento: Local de pagamento destacado no boleto. Texto padrão Banco do Brasil -> "Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site Bancodobrasil.com.br/boletos"

- Instrução 1/2/3/4/5: Campo texto para informar as instruções que serão destacadas no boleto. Abaixo alguns exemplos com as Tags de substituição

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..........R$ #MULTA#

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..........R$ #JUROS# AO DIA

- Instrução de cobrança 1/2: Código bancário. Verificar com o seu banco qual o código que será utilizado na instrução dos titulos

- Protestar: Se vai habilitar o protesto automático do boleto

- Após quantos dias: Dias para que o titulo seja protestado automaticamente

3. Após configurado, clique em SALVAR e os boletos estão liberados para emissão